Emitir las facturas de honorarios de una emisión de liquidaciones
Introducción
En una emisión de liquidaciones, las facturas de honorarios se generan en el momento de aprobar esas liquidaciones. Se trata de un proceso que no ha provocado nunca ningún problema, pero la adaptación de Adminet a la normativa Veri*Factu ha obligado a cambiar la metodología de trabajo.
Antiguamente, si durante el proceso de aprobación se producía cualquier error, se retrocedían todas la actualizaciones, quedando las liquidaciones sin aprobar y las facturas de honorarios sin emitir.
A partir de ahora, el proceso de emisión de facturas de honorarios debe enviarlas a la Agencia Tributaria en el momento de emitirse y se deben controlar las posibles incidencias de cada uno de los envíos por separado. Esto supone que una factura enviada a la Agencia tributaria no se puede eliminar ni retroceder. Por lo tanto su liquidación tampoco.
Para garantizar el funcionamiento seguro del proceso de liquidaciones, se ha cambiado el método de trabajo de forma que:
Por cada factura de honorarios que se deba emitir se generará una prefactura asociada a esa emisión de liquidaciones.
Tras procesar la aprobación de las liquidaciones se emitirán las prefacturas asociadas a esa emisión.
Esto puede provocar que, en el caso excepcional de que se produzca un error durante la emisión y envío de facturas, en una emisión de liquidaciones queden facturas pendientes de emitir. Este caso se ha resuelto como se indica a continuación.
Qué ocurre cuando se da un error emitiendo las facturas
Cuando ocurra una o más incidencias al emitir las facturas de honorarios (por ejemplo, si un arrendador tiene un NIF incorrecto) se detectarán al emitir las facturas y se mostrará una ventana con esas incidencias.
Si la incidencia consiste en una validación de NIF o nombre del arrendador, se deberán corregir los datos necesarios en la ficha del arrendador y, además, en la ficha de la prefactura, antes de emitirla.
En la ventana que muestra las incidencias ocurridas al emitir las facturas se incluirá un mensaje como éste.
Las facturas están pendientes de emitir. Corrija estos errores y emita las facturas utilizando el botón "Emitir facturas pendientes" que hay en la ficha de la emisión de liquidaciones que acaba de realizar.
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Cómo se soluciona
En primer lugar será necesario corregir las incidencias en las fichas de arrendador y/o prefacturas afectados.
A continuación se debe abrir la ficha de la emisión de liquidaciones y hacer clic en el botón Emitir facturas pendientes.
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Este botón sólo será visible si las liquidaciones de esa emisión están aprobadas y hay facturas pendientes de emitir, es decir, si en el proceso de aprobación de liquidaciones se ha producido un error que imposibilite la emisión de las facturas.